ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Целью контроля технологических процессов изготовления продукции на предприятиях является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям, установленным в НД.

Контроль технологических процессов изготовления конкретной продукции должен проводиться по утвержденным программам (планам работ), а также по собственным планам ТП.

Программа(план работ) должна содержать перечень проверок, объем и методику анализа результатов проверок. Периодичность проведения собственных проверок определяется руководителем ТП. Периодичность проведения совместных проверок устанавливается руководством предприятия совместно с ТП.

Объем проверок, включаемых в программу (план работ), может быть сокращен, изменен или дополнен с учетом специфики изготовляемой продукции.

При осуществлении контроля технологических процессов изготовления продукции, руководитель ТП:

- уведомляет руководство предприятия о проведении контроля(проверки) технологических процессов;

- организует и распределяет обязанности среди сотрудников ТП и привлекаемых, при необходимости, специалистов предприятия-разработчика;

- обеспечивает проведение контроля технологических процессов;

- доводит результаты работы по проверке технологических процессов изготовления до сведения руководства предприятия;

- составляет и подписывает документ (акт) соответствия о состоянии технологических процессов производства установленным требованиям;

- несет ответственность за профессионализм, полноту, объективность проверки и конфиденциальность информации.

Руководство предприятия:

- информирует соответствующий персонал предприятия о целях и задачах работ по проверке состояния технологического процесса со стороны ТП;

- назначает представителей для связи с ТП и привлекаемыми специалистами в процессе работы;

- обеспечивает представителям ТП и привлекаемым специалистам необходимые условия для работы и представляет необходимые сведения, документы и материалы;

- участвует вместе с ТП и специалистами в обсуждении результатов работы;

- участвует в проведении анализа причин несоответствий, выявленных во время про­верок технологических процессов;

- участвует в разработке и обеспечивает выполнение согласованных с ТП корректирующих действий (при необходимости).

Проверка работ по контролю технологических процессов изготовления изделий в подразделении начинается с рассмотрения:

- положения о подразделении и его организационной структуры;

- состояния производственной среды (основные и вспомогательные цеха, средства труда, оборудование для процессов(технические и программные средства),службы обеспечения процессов и т. п.) с указанием задействованного в процессах производства и испытаний производственного и испытательного оборудования, оснастки, инструмента, приспособлений и т. п., а также наличия складов несоответствующей продукции;

- распределения и документирования ответственности персонала подразделений (цехов);

- организации и документирования системы профессионального обучения персонала выполне­нию технологических процессов;

- объемов производства подконтрольной продукции;

- статистических данных контроля качества продукции, включая анализ внутреннего брака;

- нормативной документации, разработанной на предприятии на проверяемые технологические процессы, методы их контроля, испытаний, измерений.

При проверке в цехах состояния основного и вспомогательного производственного оборудования, инструмента, оснастки, контрольного и измерительного оборудования проводится:

- оценка физического состояния оборудования и приборов;

- проверка наличия табличек с необходимыми надписями (наименование, регистрационный или инвентарный номер, сроки очередной поверки);

- оценка документирования и фактического исполнения процедур по ремонту, модернизации, поверке и калибровке средств измерений и контроля;

- оценка возможности обеспечения требуемых НД параметров технологических процессов, контроля и испытаний.

При проведении вышеуказанных работ также проводится оценка освещения в цехе, состояния полов и кровли, экологических факторов, проверяется использование по назначению тары (ее идентификация) и промежуточных складов, отсутствие материалов, не используемых в технологических процессах.

При проверке фактического исполнения технологических процессов проводится:

- оценка практического выполнения процедур;

- опрос персонала на предмет знания технологических процессов и методов контроля качества продукции;

- проверка наличия на рабочих местах НД на технологические процессы и контроль качества продукции;

- оценка соответствия контролируемых параметров технологических процессов и контроля продукции требованиям НД;

- проверка прослеживаемости изготавливаемой продукции по всему технологическому циклу, регистрации операций и внесения необходимых данных в сопроводительную документацию;

- персонал, выполняющий специальные технологические процессы, должен иметь соответствующее удостоверение (сертификат),подтверждающее его квалификацию

Оценка стабильности соответствия качества готовой продукции требованиям НД проводится путем: выборочного контроля готовой продукции; анализа внутреннего брака; анализа рекламаций.

Выявленные в ходе оценки состояния технологических процессов несоответствия должны фиксироваться в документе (акте) об оценке состояния технологических процессов. Незначительные несоответствия могут быть устранены во время проверки, что отражается в документе (акте) об оценке состояния технологических процессов.

Один экземпляр документа (акта) и материалы по проверкам официально передаются руко­водству предприятия.

В случае выявления значительных нарушений в технологических процессах изготовления, которые могут серьезно повлиять на снижение качества подконтрольной ТП продукции, в согласованные сроки после проведения необходимых корректирующих действий проводится повторная проверка, по результатам которой также составляется документ (акт), в котором оценивается эффективность выполнения корректирующих действий.

При невозможности устранения в согласованные сроки предприятием-поставщиком выявленных недостатков в технологических процессах изготовления продукции, подконтрольной ТП, ТП обязана принять соответствующие меры, вплоть до прекращения приемки продукции.